| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39047) |
0,00 | 129.953,26 | 112.200,04 |
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2015NE00618
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAISDA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027) |
200.000,00 | 137.681,98 | 221.559,58 |
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2015NE01660
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,LUBRIFICAN TES,PRODUTOS AFINS E LAVAGENS. (ITEM.39047) |
98.684,94 | 1.405,99 | 1.405,99 |
| Totais: | 298.684,94 | 269.041,23 | 335.165,61 |
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