| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01119
Dt. Emissão: Descrição: REF.A AOS SERV.DE MANUTENCAO PREV.CORRET.E SUPORTETEC.AO SIGO,JAN.16.CONTRATO N.10/201. |
124.234,26 | 124.234,26 | 0,00 |
| Totais: | 124.234,26 | 124.234,26 | 0,00 |
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