| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS RELATIVAS A DIARIAS A SERVICODA UNIDADE DE VIAGEM PARASAO LUIS/MA NO PERIODO DE11 A 13/9/2016, CONF NOTA33610706132 -P/1 DO 2BPM DE 08SET2016. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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