| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00238
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTERA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS MA A SERVICO DA UNIDADE CONFORME NOTA EM BI 025/2016 AJG/3BPM. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
| Totais: | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
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