| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA SAO LUIS (ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE VIATURAS) DESDA ORGANIZACAO MILITAR |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
.png)
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