| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FICAL N. 775472, PROCESSO N. 030/2016-15. BPM. |
19.813,83 | 19.813,83 | 19.813,83 |
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2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO CONFORME FATURA N. 462120, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO 045/2016. |
11.182,91 | 11.182,91 | 11.182,91 |
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2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE MARCO CONFORME FATURA N. 204356, PROCESSO 068/16-15. BPM. |
17.349,22 | 17.349,22 | 17.349,22 |
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2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATURA N. 462123. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE MARCO, CONFORME FATURA N.204351. |
3.831,64 | 3.831,64 | 3.831,64 |
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2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VIATURAS DESTE BATALHAO CONFORME NO MES DE ABRIL, CONFORME FATURA N. 896110 |
4.819,50 | 4.819,50 | 4.819,50 |
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2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATURA N. 462123. |
5.114,55 | 5.114,55 | 5.114,55 |
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2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA N. 896109, PROCESSO 089/16-15. BPM. |
18.088,57 | 18.088,57 | 18.088,57 |
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2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE MAIO, CONFORME FATURA N. 592146, PROCESSO 090/16-15. BPM. |
13.376,65 | 13.376,65 | 13.376,65 |
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2016NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE MAIO, CONFORME FATURA_-N. 592143. |
6.928,16 | 6.928,16 | 6.928,16 |
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2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MESDE JUNHO, CONFORME FATURAN. 366679, PROCESSO 110/2016-15. BPM. |
15.177,68 | 15.177,68 | 15.177,68 |
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2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE JUNHO, CONFORME FATURA N. 366678, PROCESSO 111/16 - 15. BPM. |
7.730,74 | 7.730,74 | 7.730,74 |
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2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE JULHOCONFORME NOTA FISCAL N. 05291, PROCESSO N. 141/2016-15. BPM. |
15.361,94 | 15.361,94 | 15.361,94 |
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2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, NO MES DE JULHO, COFORME N.F N. 052190, PROCESSO N. 142/2016-15. BPM. |
7.546,46 | 7.546,46 | 7.546,46 |
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2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE AGOSTO, CONF. NOTA FISCAL N. 701918, PROCESSO N 143/2016-15. BPM. |
18.959,54 | 18.959,54 | 18.959,54 |
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2016NE00149
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, MES DE AGOSTO, COFORME NOTA FISCAL NN. 701917, PROCESSO N. 144/2016-15. BPM. |
2.702,79 | 2.702,79 | 2.702,79 |
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2016NE00152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTE BATALHAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, NOTA FISCAL N 399076 TICKET SERVICOS S/A, 15 BPM. |
4.551,64 | 4.551,64 | 4.551,64 |
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2016NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 399077. |
17.080,09 | 17.080,09 | 17.080,09 |
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2016NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 063382. |
21.634,12 | 21.634,12 | 21.634,12 |
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2016NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA DE VEICULOS DESTE BATALHAO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 063383. |
1.246,67 | 1.246,67 | 1.246,67 |
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2016NE00203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTOS E PECAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE DEBITO N. 015, PROCESSO N. 198/2016. |
25.769,65 | 25.769,65 | 25.769,65 |
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2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTOS E PECAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA DE DEBITO N. 016, PROCESSO N. 200/2016. RAP INSCRITO: 25.769,65 |
25.769,65 | 25.769,65 | 0,00 |
| Totais: | 264.036,00 | 264.036,00 | 238.266,35 |
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+
