CPF/CNPJ:
15309712000164
Emissão:
05/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
247075/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A INDENIZACAODE SERVICOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADANO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS E PARECER N.104/16PGE/PJS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00068 | 05/02/2016 | 748.548,00 | 582.578,00 | 582.578,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INDENIZACAODE SERVICOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADANO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS E PARECER N.104/16PGE/PJS
|
2016NE00068 | 05/02/2016 | 748.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01366 | 05/02/2016 | 0,00 | -224.048,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01390 | 05/02/2016 | 0,00 | -201.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00118 | 05/02/2016 | 0,00 | 224.048,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01360 | 15/03/2016 | 0,00 | 224.048,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01367 | 15/03/2016 | 0,00 | 201.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01391 | 16/03/2016 | 0,00 | 52.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03491 | 27/04/2016 | 0,00 | 201.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12504 | 24/10/2016 | 0,00 | 52.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13810 | 14/11/2016 | 0,00 | 52.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00086 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 224.048,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01101 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 224.040,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01104 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.180,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00002 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -201.180,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01365 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -224.040,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00002 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -201.180,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01120 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.450,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL03502 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.180,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10967 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11957 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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