CPF/CNPJ:
37675834372
Emissão:
25/11/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
250957/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 04 DE JANEIRO BL 01 APT 301 COND QUIN
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, AFONSO CUNHA,DUQUE BALCELAR E SAO JOAODO SOTER, NO PERIODO DE21 A 26.11.16, PERFAZENDOO TOTAL DE 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09958 | 25/11/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, AFONSO CUNHA,DUQUE BALCELAR E SAO JOAODO SOTER, NO PERIODO DE21 A 26.11.16, PERFAZENDOO TOTAL DE 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)
|
2016NE09958 | 25/11/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14782 | 25/11/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB13360 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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