| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00924
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERIODO DE 26 A 28/02/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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