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NOTA DE EMPENHO 2017NE00421

Favorecido

DANIEL JORGE DE CARVALHO
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

08673416450

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

275680/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MAIS SEGURANÇA

Unidade Gestora:

SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS

Ação:

PREVENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA AARAO REIS S/N MORRO DO ALECRIM

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65604060

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, NO DIA18NOV2017, CONF NOTA 370299/2017-P/1-2BPM DATA DE16NOV2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00421 17/11/2017 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,A SERV DA UNIDADE, NO DIA18NOV2017, CONF NOTA 370299/2017-P/1-2BPM DATA DE16NOV2017.
2017NE00421 17/11/2017 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00509 21/11/2017 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
Descrição: PAG. DE DIARIAS, VIAGEM EM 18/11/2017.
2017OB00374 21/11/2017 0,00 0,00 133,00

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