| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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