LINAIR SILVA DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00309

Dt. Emissão: 31/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIA 12, 13 E 14DO 09/2017. A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO PROERDDO 2BPM. CONFORME NOTA PARA BI NU-MERO 742680

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