| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00324
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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