JARDEL DE SOUSA MARQUES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00068

Dt. Emissão: 18/04/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMT-IV, NOS DIAS 16, 17 E 18/04/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF OFICIO 146/2017- CPA/I-4 E 2145/2017-DP/3. AMBOS
459,00 459,00 459,00
2017NE00142

Dt. Emissão: 26/07/2017
Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE.
459,00 459,00 459,00
2017NE00170

Dt. Emissão: 14/08/2017
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA A CIDA-DE DE SAO LUIS/MA, A SER-VICO DA UNIDADE JUNTO AO QCG.(14, 15 E 16/08/2017)
459,00 459,00 459,00
2017NE00308

Dt. Emissão: 31/10/2017
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2017. A FIM DE ACOMPA-NHAR ALUNOS NA SEMANA NA-CIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2017. CONFORME NOTA PARA BI
459,00 459,00 459,00
2017NE00365

Dt. Emissão: 10/11/2017
Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 13 A 11711/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 529359 P/12BPM DE 03N
765,00 765,00 765,00
Totais: 2.601,00 2.601,00 2.601,00

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