| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMT-IV, NOS DIAS 16, 17 E 18/04/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA, CONF OFICIO 146/2017- CPA/I-4 E 2145/2017-DP/3. AMBOS |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00142
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TES A VIAGEM PARA A CIDA-DE DE SAO LUIS/MA, A SER-VICO DA UNIDADE JUNTO AO QCG.(14, 15 E 16/08/2017) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00308
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DO CMTIV, NOS DIAS 26, 27 E 28/10/2017. A FIM DE ACOMPA-NHAR ALUNOS NA SEMANA NA-CIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2017. CONFORME NOTA PARA BI |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2017NE00365
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESESAS COMDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE BACABAL/MA, ASERV DO CMT IV, NO PERIODO DE 13 A 11711/2017 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CMT III DAQUELA CIDADE CONF NOTA 529359 P/12BPM DE 03N |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
.png)
+
