Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 058/2017 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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