| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 036/2017 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2017NE00136
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTO REF A ORCAM NA DAL, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 25/2017 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO CPE, CONF 055/2017. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00223
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUCAO DE TIRO POLICIAL NO CEFC 2017 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Totais: | 4.848,00 | 4.848,00 | 4.848,00 |
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