| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, EM OPERACAO, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 018/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BURITICUPU, EM OPERACAO, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 019/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
.png)
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