| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N. 153485/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190714/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00186
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM A ITAIPAVA DO GRAJAU-MA A SERVICO DA UNIDADE AFIM DEREALIZAR OPERECAO POLICIAL 18A 22/09/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00221
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A GRAJAU-MA A FIM DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE IPM PERIODO:16/10 A 25/10/17 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2017NE00229
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS_COM VIAGEM A CIDADE DE FERNANDO FALCAO PARA REFORCAR AQUELE DPM EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSSARIO DA CIDADE. PERIODO DE10 E 11/11/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00272
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:15 A 19/11/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00277
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:29/11 A 03/12/17 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 5.005,00 | 5.005,00 | 5.005,00 |
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