| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS VTRS DA 13 CI, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME OFICIO DO P/4, SOLICITANDO REFERIDO PAGAMENTO A EMPRESA RET |
16.345,14 | 16.345,14 | 16.345,14 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS VTRS DA 13 CI, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME OFICIO DO P/4, SOLICITANDO O PAGAMENTO A EMPRESA EM EPIGR |
8.006,75 | 8.006,75 | 8.006,75 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA 13 COMPANHIA INDEPENDENTE, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG SERVICOS,REFERENTE AO MES MARCO DE 2017,CONFORME OFICIODO P/4 DA 13.CI,SOLICITANDO O REFERI |
9.128,57 | 9.128,57 | 9.128,57 |
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2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS VTRS DA 13. CI, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME OFICIO DO P/4, SOLICITANDO O REFERIDO PAGAMENTO A EMPRESA RETROMENCION |
8.036,53 | 8.036,53 | 8.036,53 |
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2017NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTE,MANUTENCAO DE DE VEICULOS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E DERIVADOS,DA EMPRESA TICKET LOG.PROC.28/2017 DA |
17.439,72 | 17.439,72 | 17.439,72 |
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2017NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTEMANUTENCAO VEICULOS,MAO DE OBRA BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E DERIVADOS,EM FAVOR DA EMPRESA SOLUCOES.PROC.N. |
17.458,76 | 17.458,76 | 17.458,76 |
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2017NE00034
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEGERENCIAMENTO,FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES,MANUTENCAO DE VEICULOS,BEM COMO COMPRAS DEPECAS E DERIVADOS.CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO DO P/4 DA 13.CI,EM FAVOR DA EMPRESA T |
23.488,56 | 23.488,56 | 23.488,56 |
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2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ AS VIATURAS DA 13. CI, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DURANTE O MES 08/2017, CONFORME OFICIO DO P/4, SOLICITANDO PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA MENC |
8.624,24 | 8.624,24 | 8.624,24 |
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2017NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS EM FAVOR DA TICKET SOLUCOESREFERENTE AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTE,MANUTENCAO DE VEICULOS BEM COMO COMPRA DE PECAS E DERIVADOS.CONFORME PROCESSO |
28.034,85 | 28.034,85 | 28.034,85 |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AS VIATURAS DA 13.COMPANHIA INDEPENDENTE NO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME PROCESSO N.79/17 E OFICIO DO CHEFE DO |
10.016,62 | 10.016,62 | 10.016,62 |
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2017NE00092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT,REFERENTE A PREVISAO DO ABASTECIMENTO,COMPRA DE PECAS E SERVCOS A SEREM REALIZADOS NAS VTRS DA 13. CI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE /17,CONFORME NOTA DEBITO TICK |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2017NE00093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,REFERENTE A PREVISAO D0 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,COMPRA DE PECAS ESERVICOS NAS VTRS DA 13.CI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA DEBITO DA T |
28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Totais: | 199.979,74 | 199.979,74 | 199.979,74 |
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