| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE E MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DA PM. |
9.503,80 | 9.503,80 | 9.503,80 |
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2017NE00031
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MES DE JUNHO DE 2017. 14 CI BURITICUPU/MA. |
17.668,92 | 17.668,92 | 17.668,92 |
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2017NE00032
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA 14 CI BURITICUPU/MA. MES JULHO DE2017. |
18.541,46 | 18.541,46 | 18.541,46 |
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2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL MES AGOSTO 2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS MES DE SETEMBRO DE 2017. |
30.814,53 | 30.814,53 | 30.814,53 |
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2017NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO COMBUSTIVEL MES DE AGOSTO DE 2017. |
17.916,95 | 17.916,95 | 17.916,95 |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE OUTUBRO DE 2017. |
23.871,86 | 23.871,86 | 23.871,86 |
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2017NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PREVISAO DE CONSUMO MES DE NOV DE 2017. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2017NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL MES DE NOV DE 2017. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
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2017NE00108
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DE MANUTENCAO DE VIATURA DA 14 CI. PLACA NMU2382 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE VIATURA DE PLACA NMU2382 |
24.512,00 | 24.512,00 | 24.512,00 |
| Totais: | 192.829,52 | 192.829,52 | 192.829,52 |
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