| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2017NE00183
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE CALIBRE 12 EM SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2017 A 28/10/2017 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
.png)
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