| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205237/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00162
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 3.BPM NO PERIODO DE 03/10/2017 A 04/10 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00180
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2017NE00232
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE CONFERENCIA MATERIAL CARGA NO P ERIODO DE 16/11/2017 A 17/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00263
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 11/12/2017 A 14/12/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
| Totais: | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
.png)
+
