| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101131/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135737/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157416/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163757/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00087
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183198/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00090
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183205/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194355/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMKENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 194374/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO0205214/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205253/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2017 CONFORME PROCESSO NUMERO 0205270/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 21/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00179
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOADMINISTRTIVO UTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5.BPM EM BARRA DO CORDADO PERIO DE 19/10/2017 A 20/10/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00210
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00219
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00238
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA -MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO P ERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00253
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NO PERIDO DE 04/12/2017 A 06/12/2017 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 9.009,00 | 9.009,00 | 9.009,00 |
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