| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2017NE00221
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00249
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2017NE00260
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017 A 15/12/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
.png)
+
