| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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