| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00127
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ENTREGA DE VIATURA NO DIA 06/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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