| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02071
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS P/ INTERIORIZAR A CAMPA- NHA MAIO AMARELO E REALI-ZAR ACOES EDUCATIVAS NO PERIODO DE 30/05 A 31/05/2017 EM ROSARIO E ITAPECURU. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE02696
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 06/07/17 A 13/07/2017 EM ACAILANDIA,IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2017NE02699
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 14/07/17 A 17/07/2017 EM ACAILANDIA IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2017NE05640
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM SANTA HELENA,BEQUIMAO, SAO BENTO,NO PERIODO DE 19/12/17 A 26/12/2017. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
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2017NE05657
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA PROJETO FERIAS EM SANTA HELENA,BEQUIMAO, SAO BENTO,NO PERIODO DE 27/12/17 A 30/12/2017. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
| Totais: | 2.770,40 | 2.770,40 | 2.770,40 |
.png)
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