Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 10/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA ENTREGA DE PROCESSOSPARA ARQUIVO |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2017NE00705
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 17/03/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA GERAL. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2017NE01161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/04/2017 P/ENTREGA DE PROCES-SOS EM SAO LUIS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2017NE01576
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 02 A 05/05/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE CAMPANHA MAIO AMARELO. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2017NE01809
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CAMPANHA EDUCATVA COM ENTREGA DE MATERIAL EPALESTRA EM ESCOLA NA CI-DADE COELHO NETO E AFONSOCUNHA,NO PERIODO DE 19/05/2017 A 20/05/2017. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE01924
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/05/2017 EM VIAGEM A BURITI -BRAVO PARA CAMPANHA EDUCATIVA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE02174
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ALTO AVALIACAO DE GES-TAO PUBLICA EM SAO LUIS NO PERIODO DE 04/06/17 A 10/06/2017. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
2017NE03039
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 27/07/2017 PARA SAO LUIS-MA P/ENTREGA DE MATERIAL. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE03040
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 28/07/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE03153
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA ENTREGA DE PROCESSOSE RECEBIMENTO DE MATERIALEM SAO LUIS/MA,NO PERIODODE 06/08/2017 A 08/08/17. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
2017NE03155
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA ENTREGA DE PROCESSOSE RECEBIMENTO DE MATERIALEM SAO LUIS/MA,NO PERIODODE 09/08/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE03550
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS ENTREGA DE PROCESSOS PEN-DENTE NO PERIODO DE 03/09A 05/09/17 PARA SAO LUIS. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE03590
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A COMPLEMENTODE DIARIA ,DEVIDO TER SI-DO DESCONTADO ALIMENTACAOINDEVIDA. |
114,60 | 114,60 | 114,60 |
2017NE03652
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE EXPEDIENTE DA CI-RETRAN DE CAXIAS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE03654
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO DA CIRETRAN,DE CAXIAS-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE03793
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/09/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA P/ DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE03850
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA PALESTRA EM ESCOLAS NA CIDADE ALDEIAS ALTAS NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2017. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE04275
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CODO PARA RESPONDERCOMO CHEFE INTERINO NO PERIODO DE 10/10/17 A 19/10/2017. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2017NE04461
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE04462
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE04488
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASNO PERIODO DE 20 A 26/10/2017 P/RESPONDER PELA CI-TRAN DE CODO COMO CHEFEINTERINO. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
2017NE04489
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 27 A 30/10/2017 P/RESPONDER PELA CI-RETRAN DE CODO COMO CHEFEINTERINO |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
2017NE04689
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA CODO NO PERIODO DE 31/10 A 06/11/2017 PARA DESLOCAMENTO PARA RESPON-DER COMO INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
2017NE04691
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CODO NO PERIODO DE 07/11 A 08/11/2017 PARA DESLOCAMENTO PARA RESPON-DER COMO INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2017NE04736
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA CODO PARA RESPONDER COMO CHEFE INTERINO DA 3 CIRETRAN. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2017NE05215
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 29/11/2017 EM VIAGEM A CODO COMOBJETIVO DE RESPONDER COMO CHEFE INTERINO PELA3.CIRETRAN. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
2017NE05311
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS EM VIAGEM A SAO LUIS NOPERIODO DE 03 A 04/12/ 2017 PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE COORDENADO-RES DE HABILITACAO. |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
2017NE05312
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2017NE05312 REF A01 DIARIA EM VIAGEM A SAOLUIS NO PERIODO DE 05/12/2017 PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE COORDENADORES |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2017NE05361
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DECOORDENADORES NO PERIODO DE 14/12 A 16/12/2017 EM SAO LUIS. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 23.388,20 | 23.388,20 | 23.388,20 |
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