CPF/CNPJ:
58506454204
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75922/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SANTA HELENA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PINHEIRO/SLZ/ PERIODO 17 A 20.04.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02254 | 17/04/2017 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PINHEIRO/SLZ/ PERIODO 17 A 20.04.2017
|
2017NE02254 | 17/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03071 | 18/04/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04980 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04980/2017 DEVOLVIDO PELO BANCO
|
2017GR00124 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18225 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18223 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17974 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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