CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31543/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICU LOS DA UEMA/2017. (ITEM.39081)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00285 | 09/03/2017 | 10.353,62 | 7.527,57 | 7.527,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICU LOS DA UEMA/2017. (ITEM.39081)
|
2017NE00285 | 09/03/2017 | 10.353,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM PENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01137 | 08/05/2017 | -2.826,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01849 | 09/03/2017 | 0,00 | -2.826,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00636 | 10/03/2017 | 0,00 | 10.353,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00458 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.353,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE BOLETOS NAO ACATADOS PELO BANCO, BOLETOS INVALIDOS PARA PAGAMENTO NO CAIXA.
|
2017GR00023 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.826,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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