CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
144233/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE PESSAGENS AE REAS. (ITEM.33006)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00580 | 23/03/2017 | 66.209,30 | 66.209,30 | 66.209,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE PESSAGENS AE REAS. (ITEM.33006)
|
2017NE00580 | 23/03/2017 | 66.209,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01010 | 27/03/2017 | 0,00 | 8.250,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01011 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.873,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01192 | 31/03/2017 | 0,00 | 18.534,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02104 | 09/05/2017 | 0,00 | 8.598,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02802 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.225,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04941 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.592,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04942 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.324,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09290 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.809,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01010 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.250,09 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01011 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01192 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.534,89 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02104 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.598,38 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02802 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.225,17 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04941 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.592,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04942 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.324,63 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09290 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.809,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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