CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNBENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
113296/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE MAIO/2017. (ITEM.1302)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00355 | 31/05/2017 | 3.684,30 | 35.901,65 | 31.246,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE MAIO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE00355 | 31/05/2017 | 3.684,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE JUNHO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE00570 | 30/06/2017 | 4.010,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO MES DE JULHO/2017.(ITEM.1302)
|
2017NE00932 | 31/07/2017 | 3.771,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE01064 | 30/08/2017 | 4.428,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE SETEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE01419 | 29/09/2017 | 5.244,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE OUTUBRO/2017 (ITEM.1302)
|
2017NE01691 | 30/10/2017 | 4.712,76 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE NOVEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE02027 | 29/11/2017 | 5.394,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR PESSOAL CON TRATADOS DE DEZEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE02156 | 26/12/2017 | 4.654,74 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02184 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00463 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.684,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00645 | 30/06/2017 | 0,00 | 4.010,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01083 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.771,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01373 | 31/08/2017 | 0,00 | 4.428,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01627 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.244,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02077 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.712,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02530 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.394,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02960 | 28/12/2017 | 0,00 | 4.654,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00507 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.684,25 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01099 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.010,01 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01433 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.771,90 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01480 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.428,96 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02093 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.244,24 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02489 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.712,76 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02947 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.394,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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