CPF/CNPJ:
61631418491
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
GRADUEMASUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
266923/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
VL REF DIARIAS PARA GOIA-NESIA-PA PARA VISITA TEC-NICA COM ALUNOS DE ENGENHARIA FLORESTAL A AREA DE EXPLORACAO DA EMPRESA CIKEL DE 14 A 16/12/2017 ITEM 14002
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01809 | 10/11/2017 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF DIARIAS PARA GOIA-NESIA-PA PARA VISITA TEC-NICA COM ALUNOS DE ENGENHARIA FLORESTAL A AREA DE EXPLORACAO DA EMPRESA CIKEL DE 14 A 16/12/2017 ITEM 14002
|
2017NE01809 | 10/11/2017 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NAO VIAJOU.
|
2017NE02124 | 21/12/2017 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02881 | 10/11/2017 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02123 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02636 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE UMA DIARIAS, TENDO EM VISTA QUE A SERVIDORA NAO VIAJOU.
|
2017GR00017 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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