| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CON DESTINO A IMPERATIZ-MA DIAS 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO MANUTENCAO E ARMAMENTO LEVE NO 50. BIS |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Totais: | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 |
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+
