| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/ |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA SO 5.BPM NO DIA 09/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 11/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00088
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DAUNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 05/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 09/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM NO DIA 29/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
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2018NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DETINO AO SAO LUIS-MA NA NOS DIA 09/12/2018 A 15/12/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SIGEF |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2018NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAMEN-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 9.709,00 | 9.709,00 | 9.709,00 |
.png)
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