Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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