| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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