Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2018NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2018NE00168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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