| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS - MA NO PERIODO DE 30/09/2018 A 01/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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