| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00502
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE00503
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE04239
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 29/10 A01/11/2018 P/ TREINAMENTONO SETOR DE VISTORIA NODETRAN-MA EM SAO LUIS. |
459,20 | 459,20 | 459,20 |
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2018NE04240
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 02/11/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 4.612,20 | 4.612,20 | 4.612,20 |
.png)
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