| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00078
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
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2018NE01212
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICPAR DE FO-RUM DOS CONSELHEIROS NOPERIODO DE 23 A 27/04/20 18. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2018NE01638
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO REF A JARI EM SANTA LUZIA NO PERIODO 17/05/18A 19/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE01695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE03151
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04/09 A 06DO/09/2018_PARA SAO LUISPARA MINISTRAR TREINAMENTO_DA JARI. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE03155
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 28/08 A__0109/2018 EM VIAGEM A TIMONPARA CAPACITACAO DA JARI. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
| Totais: | 45.359,64 | 45.359,64 | 45.359,64 |
.png)
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