| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00097
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018 |
40.972,64 | 40.972,64 | 40.972,64 |
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2018NE00903
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO BENTO,PINHEIRO EMATINHA PARA GARANTIR REALIZACAO DE CURSO NO PERIODO DE 03/04/18 A 07/04/2018. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2018NE01214
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 05 DIARIASEM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE FORUM DE CONSELHEIROS NO PERIODO DE 23 A 27/04/2018 |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2018NE01639
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO REF A JARI EM SANTA LUZIA NO PERIODO 17/05/18A 19/05/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE01696
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 24 A 26/05/2018 EM VIAGEM A CAROLINAPARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE03154
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIASNO PERIODO DE 28/08 A__0109/2018 EM VIAGEM A TIMONPARA CAPACITACAO DA JARI. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
| Totais: | 45.705,64 | 45.705,64 | 45.705,64 |
.png)
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