| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 18/03 A 22/03/2018. |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
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2018NE00652
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO EM IMPERATRIZ DO DIA 23/03 A 24/03/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE02422
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 10 DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTOAOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 09/07/18 A 18/07/18EM PINHEIRO,SANTA INES, BACABAL,PEDREIRAS,CODO E CHAPADINHA. |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
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2018NE02445
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 19/07/18 A 22/07/2018 EM PINHEIRO E OUTROS. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2018NE03919
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 10 DIARIASNO PERIODO DE 14 A 23/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
948,00 | 948,00 | 948,00 |
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2018NE03924
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 26/10/2018 P/REALIZAR TRABALHOITINERANTE NAS CIRETRANSDE CAXIAS, CHAPADINHA EOUTRAS |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 3.567,00 | 3.567,00 | 3.567,00 |
.png)
+
