| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01908
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 23 A 25/05/2018 P/SAO LUIS A SERVICODA CIRETRAN |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Totais: | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
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