| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE04321
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO CONTRATADO,NO PERIODO DE AGOSTO/2009A JANEIRO/2010 E 13 SALA-RIO. |
3.596,67 | 3.596,67 | 3.596,67 |
| Totais: | 3.596,67 | 3.596,67 | 3.596,67 |
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