CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5391/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00826 | 27/03/2018 | 400.354,02 | 402.244,92 | 402.244,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE00826 | 27/03/2018 | 400.354,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2018NE00857 | 27/03/2018 | 1.890,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01150 | 27/03/2018 | 0,00 | 68.781,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01151 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.366,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01152 | 27/03/2018 | 0,00 | 37.675,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01153 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.426,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01154 | 27/03/2018 | 0,00 | 39.596,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01155 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.127,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01156 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.208,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01159 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.445,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01161 | 27/03/2018 | 0,00 | 36.881,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01180 | 27/03/2018 | 0,00 | 37.736,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01217 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.734,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01218 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.780,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01219 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.365,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01220 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.675,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01221 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.424,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01222 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.615,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01223 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.127,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01224 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.206,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01225 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.444,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01226 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.881,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2018NL10870 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.989,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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