| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000675
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA CESC/UEMA |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
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2019NE001954
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,. PERIODO 19 A 21/09/2019, FINS PROFMAT/UEMA. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2019NE002727
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Totais: | 3.439,00 | 3.439,00 | 3.439,00 |
.png)
+
