| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 10 A 11/04/2019, FINS ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BACABAL-MA, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PERÍODO 23 A 26/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº78808/2019. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 13 A 16/05/2019, FINS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE001730
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/MA, PERIODO 29 A 31/08/2019, FINS REITORIA INTINERANTE. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE001760
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TIMON/CAXIAS/MA, PERIODO 03 A 07/09/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001764
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 09 A 10/09/2019, FINS VISITA TECNICA/UEMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE001849
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/COLINAS/MA, PERIODO0 10 A 14/09/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE001903
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SANTAQ INES/ZE DOCA/MA, PERIODO 18 A 19/09/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA. PROCESSO N. 203536/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE001988
Dt. Emissão: Descrição: Processo de adiantamento para atender despesas com serviços de Pessoa Juridica da Pro reitoria de Infraestrutura, na responsabilidade do servidor Rogerio luciany N Fernandes, conforme Proc:2015102/2019 |
1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
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2019NE002051
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002296
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019 |
3.259,00 | 3.259,00 | 3.259,00 |
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2019NE002297
Dt. Emissão: Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica da Pro- Reitoria de Infraestrutura para manutenção de equipamentos, na responsabilidade do servidor Rogerio L Neres Fernandes, conforme Processo nº217574/2019 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE002693
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA COROATA/CODO/MA, PERIODO 11 A 12/11/2019, FINS REUNIOES DA REITORIA ITINERANTE/UEMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE002760
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA E PEDREIRAS/MA, PERIODO 18 A 19/11/2019, FINS VISITA TECNICA/UEMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 10.562,00 | 10.562,00 | 10.562,00 |
.png)
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