| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001375
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CFO/BM-CCT COMO RESPONSÁVEL O SERVIDOR MAURO SERGIO SILVA PINTO, CONFORME PROC:137859/2019 |
995,79 | 995,79 | 995,79 |
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2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: VALR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 26 A 27/08/2019, FINS SEMINARIO DE MEIO TERMO NA CAPES/DF. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
| Totais: | 1.781,79 | 1.781,79 | 1.781,79 |
.png)
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